Rejeição 442 - NF3e : Medição com número de referência para Demanda contratada deve ser informada para item com origem da quantidade faturada igual a contratada. Como resolver?

Rejeição

442: Medição com número de referência para Demanda contratada deve ser informada para item com origem da quantidade faturada igual a contratada.

Causa

Quando for emitida uma NF3-e (modelo 66), com indicador da origem da quantidade faturada (tag: prod / indOrigemQtd ) igual a 3 (Contratada) e  não for informado o grupo de medição (grupo: gMedicao) com o número de referência da demanda contratada (tag: nContrat) junto a cadeia do xml, será retornada a rejeição "Rejeição 442: Medição com número de referência para Demanda contratada deve ser informada para item com origem da quantidade faturada igual a contratada."

Exemplo:

Foi emitida uma NF3e (modelo 66), contendo o indicador de origem da quantidade faturada (tag: indOrigemQtd) igual a 3 (Contratada).Para o grupo gMedicao, foram informadas todas as tags relacionadas, a exceção do número de referência da demanda contratada (tag: nContrat), sendo que é obrigatório. Desta forma, a NF3e será rejeitada pelo motivo 442. 

                        <prod>
							<indOrigemQtd>3</indOrigemQtd>
							<gMedicao>
								<nMed>01</nMed>
								<gMedida>
									<tpGrMed>01</tpGrMed>
									<cPosTarif>0</cPosTarif>
									<uMed>1</uMed>
									<vMedAnt>0.00</vMedAnt>
									<vMedAtu>0.00</vMedAtu>
									<vConst>900.00</vConst>
									<vMed>0.00</vMed>
									<pPerdaTran>0.00</pPerdaTran>
									<vMedPerdaTran>0.00</vMedPerdaTran>
								</gMedida>
							</gMedicao>
							<cProd>01000021</cProd>
							<xProd>USO SIST. DISTR. (TUSD)</xProd>
							<cClass>0601002</cClass>
							<CFOP>5253</CFOP>
							<uMed>2</uMed>
							<qFaturada>12379.5000</qFaturada>
							<vItem>0.32177955</vItem>
							<vProd>3983.47</vProd>
						</prod>

Veja regra validação da Sefaz:

Como Resolver

Para resolver, basta validar a qual indicador de origem da quantidade (tag: indOrigemQtd) o item é relacionado. Caso seja igual a 3 (Contratada) , basta preencher as tags do grupo de medição (grupo: gMedicao), e inserir junto a elas, a tag de número de referência da Demanda Contratada.  

1 - Media;
2 - Medido;
3 - Contratada;
4 - Calculada;
5 - Custo de disponibilidade;
6 - Sem quantidade

Veja abaixo a informação ajustada:  

                          <prod>
							<indOrigemQtd>3</indOrigemQtd>
							<gMedicao>
								<nMed>01</nMed>
								<nContrat>01</nContrat>
								<gMedida>
									<tpGrMed>01</tpGrMed>
									<cPosTarif>0</cPosTarif>
									<uMed>1</uMed>
									<vMedAnt>0.00</vMedAnt>
									<vMedAtu>0.00</vMedAtu>
									<vConst>900.00</vConst>
									<vMed>0.00</vMed>
									<pPerdaTran>0.00</pPerdaTran>
									<vMedPerdaTran>0.00</vMedPerdaTran>
								</gMedida>
							</gMedicao>
							<cProd>01000021</cProd>
							<xProd>USO SIST. DISTR. (TUSD)</xProd>
							<cClass>0601002</cClass>
							<CFOP>5253</CFOP>
							<uMed>2</uMed>
							<qFaturada>12379.5000</qFaturada>
							<vItem>0.32177955</vItem>
							<vProd>3983.47</vProd>
						</prod>

 Feito o ajuste, basta reenviar o documento, que a nota será autorizada.   

Referências

• Manual de Orientação do Contribuinte - NF3e 1.00a - Anexo Leiaute e Regras de Validação